A partir de la versión 18.4 para la localización Peruana, está soportada la emisión de facturas de anticipos, siguiendo el flujo a continuación.
- El proceso comienza desde la venta, donde al momento de "Crear la factura" seleccionamos que es de Anticipo e indicamos el porcentaje o monto del anticipo.
2. Esto nos genera una factura en borrador y únicamente hay que confirmar, procesar y registrar pago.
3. Tener este anticipo genera en la venta una línea de anticipo que indica la fecha y referencia de la factura/boleta del anticipo
4. Cuando se deba realizar la factura del restante, desde la venta creamos la factura e indicamos que es la factura regular.
5. El borrador de la factura traerá el total del producto y una línea negativa de la cantidad del anticipo, se confirma la factura y se procesa. Para el registro del pago ya considera este anticipo y solo es necesario registrar el pago del resto.
6. En el xml, el monto pagado del anticipo se mapea correctamente como un anticipo, cómo se muestra en la siguiente imagen:
